部门名称 | 会计学院 |
权 力 清 单 | 廉政风险点 | 防控措施 | 责任人 |
一、组织发展 | 1、是否按《党章》要求及学院党员发展规定发展党员。 2、是否依照规定程序发展党员。在入党积极分子确定、发展对象确定、发展对象公示、群众民主座谈、团组织推优、政审、支部大会、总支委员会等流程是否有弄虚作假，是否有让不符合条件学生加入党组织，以谋取私利。 3、党员发展材料审查是否严格。 | 1、严格执行《党章》规定的发展条件。 2、严格执行《江苏财经职业技术学院发展党员工作实施细则》，坚持组织发展过程公开、公正、透明。 3、坚持组织发展规定程序，党支部大会通过后报党总支集体讨论决定，并将结果及时公示。 4、发展党员材料经党支部、党总支审核无误后及时报送组织部审查。 | 郭德怀 罗 斌 |
二、党员干部管理 | 1、是否按《党章》要求对党员进行管理。 2、是否对预备党员在预备期进行考察和教育。 3、是否对自己要求不严的党员及时批评教育。 4、是否有违反中央八项规定精神问题。 | 1、组织党员认真学习党的路线、方针和政策，始终与党中央保持一致。 2、要求党员时刻对照《党章》，积极开展“两学一做”学习教育。 3、加强对预备党员的管理。要求预备党员按规定向党组织汇报思想，联系人认真做好对预备党员的学习、工作和生活等各方面给以关心和指导。 4、加强廉政教育，有效运用监督执纪“四种形态”。 5、树典型，充分发挥每一位党员的先锋模范作用。 | 郭德怀 李 群 |
三、干部选拔推荐 | 1、选拔推荐制度是否完善。 2、是否严格按程序推荐干部。 3、推荐统计和结果分析是否准确。 4、干部选拔推荐工作纪律执行是否严格。 5、对公示期间反映的问题，是否认真进行核实。 | 1、进一步规范干部选拔推荐工作程序。 2、严格按照要求确定民主推荐范围。 3、进一步规范民主推荐程序，确保统计、分析、结果准确。 4、严格按照要求确定考察范围。 5、对公示期间反映的问题及时核实，党政联席会议研究。 | 郭德怀 李 群 |
四、学生干部管理 | 1、学院学生“四委会”干部是否按规定进行选拔。 2、是否按学生干部管理与考核办法进行考核。 3、学生干部的评比评优是否做到公开、公平、公正。 | 1、严格按《学生干部管理与考核办法》执行。 2、学生干部评比评优结果需经党政联席会议讨论通过并公示后上报学生处。 | 郭德怀 罗 斌 |
五、学生评先评优 | 1、是否严格按照评选条件、范围、程序进行推荐；是否经过集体讨论决定；是否在规定范围内公示。 2、对学生评先评优的各项条件是否能客观公正认定，是否有不符合条件的学生被评优评先。 3、在评选中是否讲人情、拉关系，对材料是否严格把关，所评选的个人或集体是否具有先进性和代表性。 | 1、认真制定评选表彰方案，明确评选条件和范围。 2、严格评选程序，公开透明，阳光操作。 3、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见。 4、班级（或“四委会”）推荐，二级学院审核，党政联席会议讨论研究。 5、及时公示评选条件、程序和结果，并及时处理公示建议。 | 郭德怀 罗 斌 |
六、学生奖学金、助学金评定及发放 | 1、是否按学校规定的条件评定学生各项奖助学金。 2、是否有不符合条件的学生获得奖助，从中谋取私利。 3、是否弄虚作假，套取国家资金。 4、是否有不及时、足额或变相发放学生奖助学金。 5、是否对贫困学生资助的相关证明材料把关不严。 | 1、严格执行江苏财经职业技术学院评奖、勤工助学、学生补助的相关规定，杜绝经费使用和分配中的不公现象。 2、对学生奖助学金的评定和发放进行抽查。 | 郭德怀 罗 斌 |
七、学生违纪处理 | 1、对学生违纪事实认定是否客观，审核是否认真，是否有违规减轻处罚，或加重处罚，从而徇私舞弊现象发生。 2、在学生违纪处理上是否有讲人情。在违纪处理上是否按相关制度执行，有无随意性。 | 1、严格执行《江苏财经职业技术学院学生手册》相关规定对学生违纪行为进行处理。 2、在学生违纪的处理过程中杜绝人情关系的不良作用。 | 罗 斌 |
八、班主任管理 | 1、班主任是否按标准和规定进行选拔。 2、是否按班主任量化考核办法进行考核。 3、班主任评比是否做到公开、公平、公正。 | 1、班主任选拔采取自荐和推荐相结合。 2、严格按《班主任工作考核办法》执行。 3、班主任评比评优结果需经党政联席会议讨论通过并公示后上报学生处。 4、严禁班主任与学生或家长有非正常的经济往来。 | 郭德怀 罗 斌 |
九、各类学生政审和证明信函出具 | 1、是否如实反映被政审人员的历史与现实表现。 2、是否有为当事人隐瞒或编造政审材料，造成政审材料不真实。 | 1、建立证明信函出具制度和程序。 2、专人负责，班子内部及时通报政审情况。 | 罗 斌 |
十、部门经费管理 | 1、是否严格执行部门经费使用审批制度。 2、是否按规定建立部门经费使用检查报告制度。 3、是否违反部门经费开支范围，是否挪用、滥用部门经费（这里所指的部门经费包括：办公费、邮寄费、差旅费、会务费、电话费、维修费、校企合作专项费、教育教学竞赛活动费、实习实训及教学设备费、学生活动经费、招生就业业务费、专接本经费、建设基金、发展基金等）。 | 1、做好年度预算制定工作，召开党政联席会通过。 2、按规定用途严格执行年度预算，同时保证经费的使用进度。 3、严格执行学校物资采购制度和流程。 4、经办人员严格按《经费支出管理及财务报销制度》规定程序审批报账，纪检人员监督，加强财务审核。 | 郭德怀 李 群 |
十一、公务接待 | 1、是否存在“先花费，后请示”情况。 2、是否有铺张浪费、超标接待情况。 | 1、严格审核是否符合公务接待条件，按规定填写公务接待审批单。 2、严格按照江苏财经职业技术学院《关于进一步规范公务接待管理办法》执行。 | 郭德怀 李 群 |
十二、人事管理 | 人才引进中是否有违规、人情现象。 | 经党政联席会研究确定人才引进计划和标准、上报学校批准后，参与学校公开招聘。 | 郭德怀 李 群 |
职称评审政策是否公开、透明，是否有审核不严、不公平、不公开等违规现象。 | 1、严格按学校的教师职称评审办法的规定执行，做到公开、公平、公正。 2、严格审验相关证明材料。 3、经教师委员会审议、党政联席会议研究后上报学校研究。 |
十三、教学管理 | 1、是否执行教师教学事故认定办法。 2、是否执行教师教学工作量核算办法。 3、对课堂教学管理是否到位。 | 1、严格执行《江苏财经职业技术学院教师教学事故认定办法》，制止人情现象。 2、严格执行《江苏财经职业技术学院教师教学工作量核算细则》，执行教务处、人事处政策。 3、加强对师生的意识形态教育，通过督导不定期检查听课、学生信息员反馈和学生座谈会，及时了解教师在课堂上是否有不当言论，避免出现不良影响。 | 李 群 赵 燕 |
十四、教师培训 | 1、在教师进修培训、海外研修、实践锻炼中是否按程序推荐。 2、是否存在审核条件不严现象。 | 1、严格按学校、学院的相关管理的规定执行，做到公开、公平、公正，使更多的教师外出参加培训。 2、经教师委员会审议、党政联席会议研究后上报学校研究。 | 李 群 郭德怀 |
十五、教师考核 | 1、是否与学校政策相冲突。 2、政策是否公开、透明。 3、是否有违规、人情现象。 4、教职工的劳动纪律考核、年度考核、绩效分配、岗位聘用与考核等是否做到公平、公正、公开。 | 1、成立考核小组，严格按学校、学院的教师考核细则执行，做到公开、公平、公正，杜绝人情现象。 2、班子成员不搞特殊化。 3、对教职工的劳动纪律考核、年度考核（教师的教学考核）、绩效分配、岗位聘用与考核做到公平、公正、公开。 4、培树典型，弘扬正气。 | 郭德怀 李 群 |
十六、教职工评先评优 | 1、是否严格按照评选条件、范围、程序进行推荐；是否经过集体讨论决定；是否在规定范围内公示。 2、在评选中是否讲人情、拉关系，对材料是否严格把关，所评选的个人或集体是否具有先进性和代表性。 | 1、认真制定评选表彰方案，明确评选条件和范围。 2、严格评选程序，公开透明，阳光操作。 3、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见，经党政联席会议讨论研究。 4、及时公示评选条件、程序和结果，并及时处理公示建议。 | 郭德怀 李 群 |
十七、专接本管理 | 1、是否执行继续教育学院政策按规定招生。 2、是否执行专接本教师教学工作量核算办法及教师奖励政策。 3、是否执行主考学校毕业答辩经费支出相关要求。 | 1、执行继续教育学院政策按规定招生。 2、严格执行人事处、教务处制定的专接本工作量核算办法；严格执行继续教育学院制定的专接本相关政策。 3、执行主考学校关于毕业答辩相关通知要求。 | 李 群 |
十八、专转本推荐 | 1、是否执行专转本自主招生推荐工作政策。 2、是否执行专转本自主招生推荐量化评比政策。 3、是否严格按程序推荐。 | 1、严格执行继续教育学院制定的专转本自主招生推荐工作政策。 2、严格执行继续教育学院制定的专转本自主招生推荐量化细则。 | 李 群 |
十九、科研管理 | 1、是否严格按照申报条件、范围、程序进行推荐。 2、遴选过程中是否有不公平现象。 3、是否有材料审核不严现象。 | 1、严格审查申报资格和材料。 2、严格按照规定程序遴选项目。 3、加强对项目负责人进行廉政教育。 | 李 群 |
二十、实验实训室建设 | 1、是否进行可行性论证。 2、是否按程序进行报批；项目立项、招投标、合同签订、组织实施、验收等环节是否规范。 | 1、根据专业建设需要，凡计划建设的实验实训室必须进行可行性论证。 2、按程序进行报批；大宗物资采购必须按学校相关规定执行；规范项目立项、招投标、合同签订、组织实施、验收等各个环节。 3、加强对相关人员进行廉政教育。 | 李 群 |
二十一、招生就业 | 1、招生工作各个环节是否规范。2、毕业生退费是否做到公开、公正、透明。 3、毕业生就业推荐是否做到公开、公正、透明。 | 1、严格按省、学校相关规定，规范招生工作各个环节。 2、严格按学校财务部门相关规定，对毕业生退费做到公开、公正、透明。 3、毕业生就业推荐做到公开、公正、透明。 4、加强对招生就业相关工作人员的廉政教育。 | 李 群 郭德怀 |
二十二、资产管理 | 1、资产的购置、验收、保管、领用、回收等内部管理制度是否健全。 2、对实物资产是否进行定期清查，是否做到账账、账物相符。 | 1、对新采购物资做好资产验收、登记、入账工作。 2、不定期进行资产检查，严格帐物管理。 | 李 群 |
二十三、印章管理 | 1、是否登记，是否授权使用公章。 2、是否盗用公章。 | 1、完善印章管理制度。 2、严格遵守用印规定，专人负责，按用印规定盖章，使用印章必须登记。 3、加强业务培训，提高廉政意识。 | 郭德怀 李 群 |
